西双版纳傣族自治州港务局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-23

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西双版纳傣族自治州港务局2018年度部门决算公开报告

    

第一部分  西双版纳傣族自治州港务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州港务局概况

    一、主要职能

(一)主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(西政办发〔200253号)、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西编发〔201111号)西双版纳州港务局主要履行以下职能:

1.主管本地区内的港口事业;贯彻执行国家有关交通运输和港口、码头管理的政策、法律、法规、规章。

2.根据港口管理权限,负责有关港口管理制度的起草、实施;负责州内港口总体规划的编制和报批工作。

3.依据港口总体规划,负责州内港口建设的管理,组织有关审批和竣工后的检查验收工作;负责州内港口设施保护、港口标志的设置和管理工作,为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批和报批工作;负责港口码头规费征收和价格标证管理;对辖区港口经营者的生产、经营活动进行监督、检查。

5.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作。

6.贯彻实施国家和省有关水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

7.管理州内水上安全监督和防止船舶污染工作。负责辖区船舶、水上设施法定检验、发证管理以及船舶适航和船舶技术管理。

8.负责州内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作,负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。

9.负责州内船员资格培训、考试、发证管理,审核和监督船员证件的管理工作。

10.负责州内船舶港务费、船舶吨税管理,按规定收取或督促收取规费。

11.负责州内通航秩序、通航环境的监督管理工作。核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业;管理沉船沉物的打捞和碍清除;管理和发布辖区航行通(警)告。

12.承办上级交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.水运经济指标运行情况

1客运:111月,全州累计完成水路旅客运输量和旅客周转量分别为285.6万人和2589.12万人公里,同比上升5.30%9.10%。(其中:渡口183.15万人,库区16.80万人,港口85.65万人)。

景洪港:旅客吞吐量171.3万人次,同比增长21.8%。国际旅客吞吐量0.1722万人次(进港324人,出港1398人),同比下降22.7%。预计景洪港全年完成旅客吞吐量186.3万人次。同比增长16.5%

2货运:111月,全州累计完成水路货物运输量和货物周转量分别为162.53万吨和5275.33万吨公里,同比下降7.22%和增长31.71%。(其中:渡口147.33万吨,港口15万吨)。

景洪港:累计完成货物吞吐量15万吨(冻品:1720吨),同比增长33.9%。其中,进港货物7.4万吨,同比增长48%;主要进港货物:干果、肉类(冻品)、木材、橡胶、过境货物和其他货物。出港货物7.6万吨,同比增长25.8%。主要出港货物:干菜、副食、粮食、化学肥料及制品、配件、百货、钢铁和其他货物。预计景洪港全年完成货物吞吐量16万吨,同比增长32.2%

3总周转量:111月,全州完成水路客货运输总周转量为6129.74万吨公里,同比上升28.02%

预计2018年全州客运量累计307.46 万人,客运周转量2750.12万人公里;货运量累计175.4万吨,货运周转量5664.93万吨公里。全年客货运输总周转量:6572.47万吨公里,同比增长26.78 %

2.港口基础设施建设情况

1关累码头续建工程(一期):在州交通运输局组织和安排部署下,主体工程已基本完工,完工部份已交工验收,经审计认定已完工程投资3025.96万元,目前项目正在实施修复工程,待修复后启动试运行。

2勐罕作业区一期工程:工程预算投资11892万元。截至201811月,已完成招标建设内容,完成形象进度81.39%。框架式码头和岸壁工程等五个单位工程于20178月交工验收,其余一个散货码头、集装箱吊装设备、联检办公场所和位于左岸的客运码头尚未开工建设,码头也未投入运营,目前正在开展完工内容的审计工作,之后将按照省、州战略合作框架,继续完成项目建设并有效促进码头的投入运行。

3.启动船舶与港口水污染防治工作

按照国家、省、州关于全面推进河长制和加强水污染防治的决策部署,结合西双版纳州水运工作的实际情况,我局进一步加大工作力度,明确职责,着重抓好船舶与港口水污染防治工作,牵头制定了《西双版纳州交通运输局关于贯彻落实西双版纳州河长制行动计划的工作实施细则(2017-2020年)》和2018年工作要点。牵头起草并提交印发船舶港口水污染防治联合监管制度、污染物回收联单制度(西交联201815号)、港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案(西交联〔201818号);积极推进港口设施和船舶防污染日常管理,倡导靠泊港口船只使用岸电,开展港口和船舶污染物接收转运及处置工作;积极开展澜沧江岸线使用项目水污染防治核查工作,参与澜沧江版纳段航道联合执法巡航,加大对船舶与港口防污染监管工作力度,加强对港口经营人和船舶运输企业的现场作业行为监管。

4.完成了中国景洪港与泰国清盛商务港之间推动通过湄公河集装箱运输合作谅解备忘录的签署工作

201827日,我局与泰国国家港务局代表团在关累举行了双边商务会谈,并就希望能促成景洪港(关累码头)和泰国清盛港之间的合作事宜达成了初步的共识。此后,经双方多次协调沟通,中国景洪港与泰国清盛港之间推动通过澜沧江·湄公河集装箱运输谅解备忘录正式定稿(采用中文和英文2种版本,各2份)。经西双版纳州人民政府批准,我局与泰国国家港务局于920日在景洪市正式举行签字仪式。下一步,中泰两国港口管理部门将本着在相互尊重、互利共赢的基础,通过双方港口管理部门进一步深入交流,探索平等互利的合作机制。将为贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,打造云南面向东南亚辐射中心、共建人类命运共同体的愿景和要求提供重要的实践基础。

5.加大景洪港(关累码头)首批肉类进口项目的港口服务

2018330日,关累作为云南首个冻品肉类进口指定口岸正式启用,中国景洪港关累码头迎来了第一批载运泰国冻品肉类船舶的靠泊进港,项目的启用,将有序引导冻品肉类合法规范进入中国,对保障食品安全、增加进口贸易量、拉动地方经济起到积极作用。且冻品肉类进口,为冷链集装箱全程装运的新型水运项目,对港口码头的装卸提出了新的要求,项目2018年海关进口指标为15万吨,大幅提升了我州水路货物运输综合周转量,形成了我州新的水运经济增长点,截至1130日,已进港卸装9船、64柜、1720吨。

6.推动景洪港港区旅游公厕建设项目有序开展

近几年,景洪港中心码头接待短程水上观光游客年均达到80100万人(日均2000人以上,高峰期达6000/天),为解决好港区游客的入厕难问题,经报请州人民政府同意,我局与具有城市公厕建设经验的西双版纳港兴农业旅游开发有限公司签订了合同,采取BOT(建设-运营-移交)投融资方式合作,现已完成老厕所的改造更新,新建公厕已完成各类审批手续,即将开工建设。

7.加强港口和水上交通安全监管,保障全州水运市场平稳运行

1明确安全工作目标,层层压实责任。逐级签订年度安全生产责任书,对安全管理责任进行层层分解,细化到各县(市)地方海事处和局属各科室,督促指导乡(镇)政府切实抓好县、乡、村、渡(船)四级乡镇船舶安全管理责任书的签订落实工作。全年,各县(市)与乡镇签订率100%;乡镇与村委会签订率100%;村委会与船舶所有人签订率100%

2加大内河水上交通安全监督检查力度。督促县(市)海事部门认真开展辖区内安全监督检查,督促企业落实安全生产主体责任,开展自检自查。并要求县(市)海事部门加大景洪电站库区、大沙坝库区、灰塘渡口、勐罕渡口、关累渡口等重点水域的监督检查力度,维持水上交通秩序,重点检查船舶法定证书、文书的持有情况,船员适任及船舶最低安全配员情况,船舶装载、消防、救生、船舶机械设备的安全技术状况,危险货物运输情况,乡镇船舶安全管理四级责任书签订落实情况、渡运企业或渡口安全责任人的安全管理制度建立落实情况,安全应急预案的制定和演练情况等。

111月份,全州地方海事部门共出动执法车辆123车次,巡航船艇58艘次,执法人员292人次,深入航区、渡口、码头和船舶,采取查、看、问、考等形式,纠正各类违章23次,进行行政处罚3起,查出隐患103件,要求整改103次,已整改并消除隐患101件,有效地保障了辖区的通航环境安全、有序。

3加大景洪港港口安全监管力度。为保证港口生产经营的良好秩序,预防港口生产安全事故,加强对港口码头的监督管理,定时或不定时深入到港口经营单位,加强港口经营人的督查整改力度,督促落实安全生产监督管理措施,强化值班制度,实行领导干部24小时值班或带班制度,保持通讯24小时畅通。

责令港口经营企业划定安检区域,增派人员加强旅客出入港口的安全维护工作,同时要求公司加强与边防武警、海关、检疫等联检单位的协作配合工作,对旅客进出港的安检、验票、行李运送、通道安全等重点环节进行全程监控。

加强了港区保卫、码头值班室、大门、岗亭、电动栏杆等卡口管理,要求作业区随时处于封闭状态,除作业货车及加油车辆外,一切车辆和人员严禁进入。

加强船舶调度管理,要求载货船舶只能并排停靠3艘,如发生险情及时启动紧急疏港应急预案,确保人员、船舶、车辆、货物、港口设施安全。建立沟通协调机制,加强与上级主管部门、各联检单位、安监、消防、辖区派出所的沟通联系,建立联动机制,形成相互配合、齐抓共管的良好局面。

4严格水路运输管理,规范水运市场。按照水路运输管理条例,严把水运市场准入关,开展水路运输市场检查,保护水运企业合法经营,杜绝无证经营和违法经营等行为,共核查水路运输服务企业11家,船舶47艘。受理相关行政许可事项15项,换、新发船舶营运许可证15份,受理并审批新增运力申请事项1项。

5加强源头治理,抓好船员培训和船舶检验工作。111月份,组织开展内河三类船员培训考试2期共123人次(其中:适任培训40人次,基本安全培训83人次)。安全知识更新培训398人次。

6强化船舶检验质量,确保船舶适航。在逐步建立《船舶法定检验质量管理体系》的基础上,规范检验行为,提高检验质量,严格把好船舶准入关。2018年对辖区登记船舶法定检验176艘次(件),其中:船舶主要设计图纸和有关文件审查2艘次;船用产品检验24件;建造检验8艘次;年度检验61艘次;初次检验2艘;换证检验10艘次;临时检验71艘次,其中(船舶变更船舶检验机构):西双版纳海事局澜沧江检验所转入44艘次,江苏省船舶检验局常州检验局转入11艘次,湖北省孝感市船舶检验局转入12艘次,重庆市船舶检验局转入1艘次,省内转出到普洱市思茅检验所2艘次。核发船舶检验证书141本,船用产品证书12本。

7加大安全专项整治力度。积极开展中小型船舶专项整治等专项行动。为深入贯彻落实云南省地方海事局《中小型船舶安全管理专项整治行动方案》,结合西双版纳州开展水上交通秩序清理整治专项行动,我局积极部署,进一步细化了中小型船舶的专项治理工作方案,统筹安排、指导三县市海事部门,持续开展各项安全隐患的排查治理工作,及时发现问题,解决问题,打造我州中小型船舶安全区。一是加强宣传宣贯工作,走访辖区航运公司、到港船舶,召开安全管理宣贯会,并利用微信等手段,宣贯专项整治行动要求,督促航运公司、船舶、船员守法经营、按章操作,打好预防针。二是加强源头管理,组织召开辖区航运公司安全管理工作座谈会,通报事故案例,督促航运公司落实安全主体责任。开展航运公司专项检查,约谈管理问题突出的航运公司,督促公司落实整改要求、加强管理。三是狠抓船舶监管力度,严厉打击配员不足、超载超限等违法行为。加强客船、货船监管,建立 健康档案,重点检查救生、消防和航行设备以及应急演习演练开展情况等,严厉打击低标准船舶。四是严格船舶现场监督、船旗国监督检查,将滞留船舶列入重点跟踪船舶,加强现场巡查的频度和力度,开展突击检查,无盲点,全方位,严厉打击违法船舶。

截至目前为止,全州海事部门共开展专项行动9次,行政处罚立案1件,处罚金额达3万元,公司检查20次,发现缺陷17项,有力地保障了船舶平安、辖区安全形势稳定,专项行动取得初步成效。下一步,我局将严格按照专项行动方案第二阶段即重点整治阶段积极推进相关工作,继续加强宣传,多措并举,严格检查。同时,将及时对专项整治活动进行评估,分析和总结,检查工作中取得的成效及存在的问题,建立并完善相关管理制度,巩固中小型船舶专项整治的成果,争取在201812月底前完成所有整治工作。

另外,及时部署启动了全州水运行业平安交通百日行动

8.积极开展水上交通秩序清理整顿专项行动

为加强水上交通秩序管理,保护合法船舶权益,打击和清理整治非法运输、无证船舶,保障水上交通和水路运输安全,预防重特大水上交通事故和船舶污染事故,按照州人民政府办公室印发的《西双版纳州开展水上交通秩序清理整治专项行动实施方案》,由我局牵头在全州范围内开展水上交通秩序清理整顿专项行动,通航水域内航行、作业、停泊的船舶进行清查。一是加强宣传动员,合理安排部署(第一阶段)。二是开展调查摸底,掌握渡口码头及船舶基本信息(第二阶段),截止目前,全州共有16道渡口,其中景洪市有12道,勐腊县2道,勐海县1道。全州共有码头8个,其中港口码头3个,一般码头5个(含支流、库区码头)。州管辖航运企业共有11家,其中旅游航运企业3家,一般航运企业8家。在地方登记注册的船舶83艘,其中运营船舶48艘。全州乡镇自用船舶共865艘,其中非机动船舶173艘。三是分类整理,明确责任(第三阶段),在初步完成调查摸底后,我局将整理采集数据,联合相关各成员单位对全州的船舶进行分类整理,确定生产生活自用船舶、普通运输船舶、营业运输船舶、渔业船舶、旅游船舶等各类船舶的安全管理责任,避免出现三不管情况。四是督促整改,稳步推进第四阶段,我局加强对乡镇自用船舶加强清查力度,对辖区内的快艇开展拉网式的清查,逐步建立依法依规 报批、购买、投入使用的良性机制,扼制私自购船、造船的现象,有效控制景洪辖区的船舶运力。加强对标准化船舶船名船号、载重线、船籍港等船舶标识重新刷漆更新,明确船舶所有人,推进标准化船舶公司制改革工作,促进航运市场规范化管理。注重检查从事船舶驾驶员或轮机人员是否按照规定取得《船员服务薄》《船员适任证书》。

9.加强法治政府建设,提升依法行政能力

牢固树立权责法定意识,坚持法定职责必须为,法无授权不可为,坚持依法行政理念。一是积极开展普法宣传工作,6月安全生产月和12·4宪法日为契机,加大法规宣传力度,向社会发放法规宣传单3500余份;加强普法七进工作,注重机关人员学法普法;二是提升依法行政能力,规范行政许可行为,随着放管服改革的推进,我局的行政事权进一步集中,111月,共换发港口经营人3家。换、新发船舶营运许可证19份,注销1份。受理并审批新增运力申请事项3项、新、换发水路经营许可证1份。规范码头岸线审批程序,不再受理临时岸线使用审批业务,办理了永久性岸线使用审批1项。按要求发放《基本安全培训合格证》1本,注册船员36人。制作发放《船员服务簿》36本,《船员适任证书》50本,办理船舶所有权登记13艘次,国籍登记15艘次,核发最低安全配员证书15艘次;登记船舶检验74艘次,核发船舶检验证书61本。三是加强海事执法人员业务培训,加强队伍建设,进一步规范海事执法行为和程序,提高海事执法工作水平。

10.加强党风廉政建设,转作风,树新风

认真贯彻落实州委关于落实党风廉政建设主体责任的规定(西办发201424号文件),对照州交通运输局“2018年党风廉政建设责任书,按一岗双责、党政同责、谁主管谁负责、一级对一级负责的原则,把抓党风廉政建设工作作为首要政治任务,主要领导认真履行第一责任人的职责。一是通过全州水运工作会议暨党风廉政建设工作会议,专题研究部署和安排了党风廉政建设和反腐败工作,通过局长办公会议研究确定了局党风廉政建设工作思路。二是进一步明确了领导班子分工,按分工制定局领导干部负责党风廉政建设责任制工作办法,对局主要领导、分管领导、科室负责人的责任进行分片包干责任分解,明确主责,落实好一岗双责三是按分工,局领导班子针对分管范围,及时认真开展听、谈、查工作,防微杜渐,抓早抓小,对党员干部身上的苗头性、倾向性、潜在性问题早发现、早教育、早提醒,防止小毛病演变成大问题。四是强化基层党组织建设,落实全面从严治党责任,7月完成了支部换届选举,11月完成了软弱焕散党组织的整改,并力争2019年实现基层党组织规范化建设达标创建。五是坚持不懈抓好“两学一做”学习教育,把思想政治建设摆在首位,坚持用党章党规规范党员、干部言行,引导全体党员做合格党员。落实好两学一做学习教育常态化制度化各项举措,保证局党支部发挥政治引领作用,保证局领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用,保证广大党员以身作则、发挥先锋模范作用,为统筹推进全局工作提供坚强组织保证。六是局领导班子、党员干部起到帯头作用,以上率下,强化党的理论和党规党纪学习教育,强化警示教育。局党支部采取多种方式,重点抓好党员、干部职工政治思想教育,强化四个意识。结合实际,围绕局职能职责和本局行政授权职能,排查廉政风险点,梳理风险岗位,加强监督检查。坚持履行好“三重一大”集体决策制度。七是运用好监督执纪四种形态,对党员干部身上的苗头性、倾向性问题,及时批评教育,做到小过即问、小错即纠。八是积极配合上级部门落实全面从严治党要求,严肃党内政治生活,净化党内政治生态,加强党内监督的巡视工作并配合支持纪检监察机关依纪依规查办案件。九是贯彻落实好中央、省、州有关脱贫攻坚决策部署要求,抓好扶贫工作。十是按照上级要求,严肃认真抓好“六个严禁”、“公务员违规经商”、“严禁违反党的组织人事纪律”、“公务员持有非上市公司(企业)股份(股金)”以及“违法用地、违法建设”和全州行政事业单位利用国有资产向公职人员或社会公众进行有偿集资分红情况清查等各类专项整治工作,规范办公用房、公务用车管理,杜绝“小金库”、“吃空响”、“送红包”等违规违纪行为。同时,认真执行登革热疫情防控网格化管理工作,配合社区做好责任片区内的防控工作,做到措施落实到位、工作推进有力。

11.密切联系群众,履行好脱贫攻坚责任

把脱贫攻坚作为当前首要的政治任务,强化担当意识,继续组织开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。年初,我局派出一名科级干部担任驻邦飘村工作队队长,已安排落实工作经费1万元,生活补贴1500//月。111月份,我局组织干部职工和爱心企业累计回访9次,出动车辆16辆次,出动人员200人次,入户走访300余人次。开展送温暖献爱心活动,看望慰问驻村工作队、贫困党员,为贫困户送去价值1000元的鱼苗和生活用品,开展党员主题日活动1次,为2户贫困党员送去慰问金400元,帮扶干部为贫困户购置各类家具80余件,价值3万余元;积极响应景洪市将查乐雅康打造为全市村容村貌样板村的部署,向州交通运输局争取5万元资金用于村内主干道道路硬化及主干道排水沟建设,动员爱心企业捐赠5万元用于村容村貌建设、整体宣传氛围营造等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州港务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(西政办发〔200253号)、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西编发〔201111号)规定,西双版纳傣族自治州港务局6个内设机构,正科级。分别是:办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科(关累码头管理处)、船舶检验科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州港务局2018年末实有人员编制17人。其中:事业编制17人(含参公管理事业编制17人);事业人员15人(含参公管理事业人员15人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州港务局2018年度收入合计4,211,482.07元。其中:财政拨款收入3,971,482.07元,占总收入的94.30%;其他收入240,000.00元,占总收入的5.70%。与上年对比增加194697.68元,增长4.85%,主要原因是人员工资、社保增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州港务局2018年度支出合计4,166,737.77元。其中:基本支出3,123,115.07元,占总支出的74.95%;项目支出1,043,622.70元,占总支出的25.05%。与上年对比增加216421.02元,增长5.48%,主要原因是人员工资、社保增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局机关正常运转的日常支出3,123,115.07元。与上年对比增加237816.68元,增长8.24%,主要原因是人员工资、社保增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.03%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,043,622.70元。与上年对比减少21395.66元,减幅2.01%,主要原因2018年度基本建设类项目预算支出。具体项目开支及开展工作情况:口岸建设景洪港运行维护支出200000.00元;水上安全监督管理保障支出100000.00元;非税收入成本性支出446000.00元;航道维护及水上安全日常支出245994.70元,水运工作会议支出2890.00景洪港与泰国清盛港之间签署通过湄公河集装运输谅解备忘录外事活动支出15058.00元,沈祖送同志死亡一次性抚恤金33280.00财政票据电子化管理系统服务支出400.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州港务局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,920,743.07,占本年支出合计的94.10%。与上年对比增加18073.82元,增幅0.46%主要原因是人员工资、社保增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

8.社会保障和就业(类)支出341,406.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%主要用于单位人员养老、工伤、生育保险基金补助支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出237,373.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

13.交通运输(类)支出3,145,210.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%因我局属于交通部门,所以大部份的支出都在此反映,主要用于人员经费、公用经费及项目经费的支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

19.住房保障(类)支出196,752.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州港务局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为60000.00元,支出决算为36,410.60元,完成预算的60.68%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为22,651.60元,完成预算的56.63%;公务接待费支出决算为13,759.00元,完成预算的68.80%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则,严格控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加7,323.88元,增长25.18%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5,055.12元,下降18.25%;公务接待费支出决算增加12,379.00元,增长897.03%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因是省检查组对水运、航运及安全工作检查增加,加之外事接待泰国港务局2次,因此接待量增加7批次88人次,经费支出也随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22,651.60元,占62.21%;公务接待费支出13,759.00元,占37.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元。(我单位无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费支出22,651.60元。其中:公务用车运行维护支出22,651.60元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于港务、海事、航务管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,759.00元。其中:国内接待费支出13,759.00元(其中:外事接待费支出10,429.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待2批次),接待人次105人(其中:外事接待人次56人)。主要用于省检查组对水运、航运及安全工作检查6批次49人,对泰国港务局的外事接待2批次56人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州港务局2018年机关运行经费支出406,822.00元,与上年对比减少29735.00,降幅6.81%主要原因是2018年度办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于港务、海事、航务管理工作中发生日常公用支出,具体支出为办公费21675.80,占总支出的5.33%;手续费451.40,占总支出的0.11%;邮电费17188.50,占总支出的4.23%;差旅费115470.00,占总支出的28.38%;维修(护)费13941.70,占总支出的3.43%;会议费2702.00,占总支出的0.66%;培训费10235.00,占总支出的2.52%;公务接待费5390.00,占总支出的1.32%;工会经费42120.00,占总支出的10.35%;公务用车运行维护费9651.60,占总支出的2.37%;其他交通费用143772.00,占总支出的35.34%;其他商品和服务支出24224.00,占总支出的5.95%

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州港务局资产总额62,525,862.92元,其中,流动资产1,787,056.27元,固定资产58,919,797.05元,无形资产1,819,009.60元。与上年相比,本年资产总额减少99,527.13元,其中;流动资产减少118,597.13元,固定资产减少1,799,939.60,无形资产增加1,819,009.60元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外
投资/
有价
证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

62,525,862.92

1,787,056.27

58,919,797.05

20593573.85

219800

 

38106423.2

 

 

1819009.6

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额46150.00,其中:政府采购货物支出46150.00;授予中小企业合同金额46150.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    西双版纳傣族自治州港务局2018年项目支出1043622.70元,其中:州本级预算安排项目支出7个,金额797628.00元。

    (二)项目支出绩效自评

    西双版纳傣族自治州港务局2018年开展了2个项目的绩效自评,评价结果为优的2个,发现问题1个,即根据项目逐年实施,继续修正绩效目标,做到量化、细化、好操作,方便考核。已根据年度,逐步修改完善。

    (三)项目绩效目标管理

  西双版纳傣族自治州港务局 2018年度纳入绩效目标管理的项目数2个,金额546000.00元。分别是非税收入成本性支446000.00元,水上安全监督管理100000.00元。

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

西双版纳傣族自治州港务局开展了2018年部门整体支出绩效评价,评价结果为优,发现问题4个,问题及整改情况:一是绩效目标的设定,任务分解需进一步明确、细化,食便于量化、考核。整改:将逐年修正。二是预算调整率过高。整改:根据往年实际,进一步准确测算预算,尽可能减少预算与执行数的差异。三是政府采购执行率未达到90%以上。整改:做好年初预算,资金到位后完成采购,减少差异。四是三公经费变动率较大。整改:严格三公经费预算,本着节约的原则严控三公经费支出。

    (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

    五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第五部分  名词解释 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

 

监督索引号53280005034901111

附件:
文章关键字: 支出 船舶 预算 财政 情况