西双版纳傣族自治州交通运输局部门2018年度部门报告

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-23

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西双版纳傣族自治州交通运输局2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况

一、主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(西政办发〔201133号)、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西编办复〔20157号),西双版纳州交通运输局主要履行以下职能:

(一)贯彻落实国家、省有关交通运输的法律、法规和方针政策,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

(四)负责打击旅游非法运营的“黑车”,整治出租车超范围参与旅游业务行为,对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础、养护、市场和收费监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

(六)承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。

(八)指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

(九)协调中央垂直管理海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

(十)制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(十一)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)扎实推进重点交通项目建设新成果

认真贯彻落实科学发展观,坚持“统筹规划、因地制宜、建养并重、规范管理、尽力而为、加快发展”的方针,加强领导,精心组织,落实建设任务,扎实推进交通基础设施建设。大力抓好公路网建设,稳步推进勐腊至勐满口岸高速公路、景洪至勐海高速公路、景宽二级公路、国道214线景洪南过境公路、国道213线勐腊过境公路、澜沧江景哈大桥、澜沧江黎明大桥、西双版纳快速客运站、农村公路等建设任务。2018年全州公路水路固定资产投资完成451014万元,其中:高速公路完成240000万元,路网完成33214万元,农村公路完成87335万元,客运枢纽完成2480万元,水路完成17508万元,小磨高速公路附属工程6000万元,报表外项目完成64477万元。

(二)稳步推进重点项目前期工作

积极推动勐远至关累口岸高速公路项目前期工作,项目可行性研究报告已取得批复,正有序推进设计招标、社会资本方选取等工作。稳步推动景洪市澜沧江神秘谷大桥项目,目前项目可行性研究报告已取得批复,正在推进用地手续和施工许可等工作。大力推动孟连至勐海高速公路项目前期工作,目前工程可行性研究报告已经通过省人民政府评审中心的评审,正开展支撑性报件等前期工作。探索推动“西双版纳云巴(胶轮有轨电车)1号线及傣族园线工程、西双版纳云巴(胶轮有轨电车)2号线一期工程”;制式选用比亚迪“云巴”(胶轮有轨电车);首期工程全长52.23 km,共设车站34座,设停车场、车辆段各一座,首期工程包括西双版纳云巴(胶轮有轨电车)1号线及傣族园线工程、西双版纳云巴(胶轮有轨电车)2号线一期工程,估算总投资668357.15万元。目前正在开展工程可行性研究和支撑性报件等前期工作。

(三)全力争取国家项目支持新突破

2018年全州农村公路完成投资86902万元,完成里程1493公里。其中:直过民族项目完成投资48391万元,完成186个自然村的公路改造467公里;撤并建制村项目完成投资12428万元,完成10个自然村的公路改造77公里;旅游资源路改造项目完成投资8621万元;窄路基路面改造项目完成投资761万元,完工里程40公里;库外通村项目完成投资664万元,完工里程21公里;危桥改造项目完成投资4450万元,完工14座;安防工程项目完成投资11587万元,完工里程889公里。

(四)全面推动道路运输工作新进展

1、推动交通运输经济运行质量持续增长。强化组织领导,确保2018年春运及“两会”等稳定。春运期间,全州道路旅客运输累计投放总客车数54088辆次,其中包车4623辆次,加班车1250辆次,完成客运量84.7587万人次,客运量与去年同期相比下降4.37%。水路运输累计投入客船共计1960艘次,其中客船1840艘次35639个客位,车渡船120艘次,载重量30吨,运送旅客24.3804万人次,车辆12716辆,运送旅客数量与去年同比下降7.60%。全州道路水路运输行业未发生重大道路运输安全事故,水路运输行业未发生一般以上安全事故,全州交通运输行业安全形势继续保持稳定、健康发展的良好态势。2018年,全州完成公路运输客运量和旅客周转量  1112万人次和109375万人公里(不包括出租车和公交车),完成公路运输货运量和货物周转量1808万吨和209200万吨公里,累计总周转量同比增幅为15.91%

2、持续深化出租汽车改革工作。在州人民政府的统一领导下,推动西双版纳州深化出租汽车改革工作,并取得阶段性成效。深入贯彻《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,不断规范网络预约出租汽车经营服务管理,截至目前,我州有首汽、易到、呼我出行、AA租车、悠途、途途行、方舟行、旅途行、万顺叫车等共9家网约车平台公司进驻景洪市从事网络预约出租汽车经营服务,并取得经营许可。通过积极向州政府争取,将网约车驾驶员考试经费纳入财政预算,全年共组织6批次600余人完成网络预约出租汽车驾驶员考试。

3、持续推进农村客运工作。制定下发了《全州建制村通管车行动方案(2018-2020年)》,启动了三年行动计划,明确了年度工作计划和进度。开展了未通建制村客车专题调研,深入摸排未通客车建制村情况,找准了建制村未通客车原因。今年共新增建制村通客车12,建制村通客车率达91.4%,完成了省交通运输厅下达的目标任务。根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》要求,与州财政局共同研究制定了《西双版纳州农村客运和出租汽车行业2015-2019年度油价补贴政策调整实施方案》,并配合州财政局下达2017度农村客运和出租车行业油价财政补贴资金。

4、持续开展客运市场秩序整治工作。按照“问题导向、突出重点、疏堵结合、标本兼治”的原则,坚持以问题导向,创新思路,多措并举,加强部门协作,形成整治合力,持续开展全州旅游市场秩序专项整治。积极助推“1+3+N+1”旅游监管和工作机制落实,发挥行业专业监管和执法作用,积极承担旅游交通监管责任。2018年,全州交通运政部门开展“打非治违”行动,累计出动执法人员4154人次,检查车辆59150辆次,查处违章案件1288起(其中:旅游客运市场秩序整治,累计出动执法人员1319人次,检查车辆10026余辆次,查处旅游违规案件75起,罚款32.9万元,处理涉旅投诉案件2起,舆情投诉3起)。通过深入开展“打非治违”整治行动,进一步提升全州客运服务质量,“黑车”非法从事旅游经营的现象明显减少,旅游客运市场未发生交通运输安全事故,旅游客运市场持续稳定,整治工作取得了明显成效。

5、持续推进“一部手机游云南”建设工作。按照省厅、州“一部手机游云南”建设工作任务及相关要求,完成了旅游厕所信息采集(包括旅游厕所内景、外景照片、第三卫生间设置情况、经纬度等信息)上报工作、完成了我州3条精品自驾旅游线路沿途汽车修理厂信息采集工作、完成了3家旅游包车客运企业和5家汽车租赁企业质量信誉考核工作。2018年,完成旅游包车车辆安装车载监控视频工作,完成了对全州404辆旅游客运车辆车载监控视频安装,目前正在积极推动班线车和危险货物运输车辆车载监控视频的安装工作,预计今年6月底前完成安装工作。

6、推动完成营运黄标车治理淘汰工作。根据全省黄标车治理动员部署工作会议以及省厅、州关于治理淘汰黄标车工作文件精神要求,制定下发了《治理淘汰营运黄标车工作方案》,于930日注销了1421辆《道路运输证》营运黄标车治理淘汰工作。

7、稳步推进道路货运车辆检验检测改革工作。联合州公安局、州质量技术监督局等部门,研究制定下发《推进道路货运车辆检验检测改革工作方案》,认真执行安全技术检验检测结果互认的相关政策规定,实现货运车辆“一次上线”安全技术检验和综合性能检测“一次检验”的改革目标,为货运车辆提供高效便捷的检测服务。

8、推广12328交通运输服务监督电话各项工作。按照省交通运输厅关于开展12328交通运输服务监督电话推广的有关要求,不断提高广大群众对12328电话热线的知晓率,努力营造“民有所呼,我有所应”的良好氛围,促进12328交通运输服务监督电话真正成为群众与交通行业管理部门之间的“连心线”。2018年,在全州汽车客运站、客运车辆、公交车、出租车上规定位置推广粘贴12328交通运输服务监督电话标识,完成标识宣传全覆盖,完成率达到100%。全年共计接听各类咨询、投诉电话181起,受理181起,办结181起(含直接办结、转办),办结率为100%

9、全面推动国际道路运输管理工作。20185月,以围绕中老两国交通部门交流合作,促进国际道路运输健康有序发展以及建立完善企业沟通联络机制,进一步推动国际道路运输企深入交流为内容,圆满地在景洪组织举办了2018年中老国际道路运输工作例会。通过交流合作,深化推动国际道路运输工作,进一步巩固了西双版纳与周边国家增进友好往来、发展双边关系成果。2018年,办理中老双方交换A种行车许可证18份(中方数据),B种行车许可证60077份,C种行车许可证84740份。出入境货物运输量为2476539吨,周转量为405714869吨公里;货运车辆共出入境171291辆次;出入境旅客运输量355952人次,周转量65802304人公里,客运车辆共出入境119667辆次。

10、积极开展打击走私整治工作。为严厉打击走私违法犯罪活动,切实维护市场经济秩序,维护国家安全和社会稳定,交通运输部门积极开展全州反走私综合治理工作。2018年,全州交通运政部门开展打击走私综合治理工作累计出动执法人420人次,检查货物运输车辆4687辆次,查处涉及走私冻品、禽畜、成品油、洋垃圾、禁运物品案件210起,坚决遏制了走私的高发势头。

(五)持续推进农村公路大中修、安防、危桥设施建设工作

2018年农村公路安防工程建设806.414公里,计划总投资12734万元。危桥改造21座,计划总投资5586万元。大中修项目实施建设项目11个计划总投资2292.508万元,其中年内完成2017年大中修项目6个,完成投资1150.918万元。安防、危桥等建设项目完成后将有效保障群众的出行安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.机关单位是:西双版纳傣族自治州交通运输局,内设七个科室,办公室、管理养护科、资财审计科、法规安全科、运输管理科、规划建设科、总工室。

2. 其他事业单位是:西双版纳傣族自治州公路管理处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制1人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2018年度收入合计216,356,614.12元。其中:财政拨款收入210,589,318.55元,占总收入的97.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,767,295.57元,占总收入的2.67%。与上年对比增加101146581.95元,增长88%,主要原因分析本年度新增项目黎明大桥建设200000000元所致。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2018年度支出合计146,931,080.55元。其中:基本支出5,713,658.17元,占总支出的3.89%;项目支出141,217,422.38元,占总支出的96.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加29750644.75元,增长25.39%,主要原因分析政策性调资和新增项目黎明大桥导致。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,713,658.17元。与上年对比增加423765.14元,增长8.01%,主要原因分析财政供养人员工资福利增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.98%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出141,217,422.38元。与上年对比增加29326879.61,增长26.21%,主要原因分析新增项目黎明大桥导致。具体项目开支及开展工作情况支付黎明大桥项目前期费130,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出140,468,184.55,占本年支出合计95.60%。与上年对比增加25282420.18元,增长21.95%,主要原因是黎明大桥项目前期费期及财政供养人员、公用经费支出都较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出523,908.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于单位人员养老、工伤、生育保险基金补助支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出506,216.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出130,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于支付黎明大桥项目前期费;

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出8,992,182.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于人员经费、公用经费及项目经费的支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出345,877.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付西双版纳交通图编费;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

西双版纳傣族自治州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310000.00元,支出决算为106,512.63元,完成预算的34.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算为87,704.63元,完成预算的41.76%;公务接待费支出决算为18,808.00元,完成预算的18.81%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1、公务用车运行维护费主要用于保障农村公路检查工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少变化的原因主要是严格执行公务用车制度,减少用车次数,导致公务用车运行维护费减少。

2、公务接待费主要用于邀请省公路局和省交通规划设计院指导工作进行接待。减少变化的原因主要是严格控制接待标准,导致公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加55,110.29元,增长107.21%。其中:因公出国(境)费支出决算未发生变化;公务用车购置及运行费支出比决算增加64,563.29元,增长279.00%;公务接待费支出决算减少9,453.00元,下降33.45%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的原因:公务用车运行维护费增长是因为本年度发生泥石流较多,为确保道路安全,巡查道路次数增加,加之车辆老化,增加维修费所致;公务接待费减少原因是严格控制接待标准,导致公务接待费减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出87,704.63元,占82.34%;公务接待费支出18,808.00元,占17.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87,704.63元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位未发生此项支出。

公务用车运行维护支出87,704.63元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巡查公路所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,808.00元。其中:

国内接待费支出18,808.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次179人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省交通厅调研高速公路线、治超执法、汛期安全检查等发生的接待费。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位未发生此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2018年机关运行经费支出731,352.00元,与上年对比增加110249.11元,增长17.75%,主要原因分析主要是差旅费、维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用支出都在较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于单位交通管理工作中发生日常公用支出,具体支出为:办公费63225.14元、印刷费4235.00元、水费6200.00元、电费7456.20元、邮电费36139.26元、物业管理费10568.00元、差旅费142101.17元、 培训费9840.00元、会议费7750.00元、公务接待费18808.00元、维护费7030.00元、劳务费10706.00元、委托业务费2370.00元、工会经费75520.00元、公车运行维护费87304.63元、其他交通费188200.00元、其他商品和服务支出24669.60元、办公设备购置2250.00元、信息网络及软件购置更新36900.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州交通运输局资产总额144,749,987.16元,其中,流动资138,162,064.76元,固定资产6,587,922.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加69,761,161.16元,其中;流动资产增加69,354,840.36元,固定资产增加406,320.80,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值372534.20元;报废报损资产178项,账面原值45676.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

                                                                   单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

144749987.16

138162064.76

5396703.40

4835733.40

560970

 

1191219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额39,100.00,其中:政府采购货物支出2250;政府采购工程支出0;政府采购服务支出36,850.00;授予中小企业合同金额39,100.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况:2018年项目支出600.78万元,其中:州本级预算安排1个公路工程质量和安全监督检查专项经费项目,项目支出金额140万元。由州公路工程质量监督站为项目实施主体,实施内容:公路工程质量和安全综合督查、工程实体检测,包括地高项目、省道、独立大桥、农村公路。

(二)项目支出绩效自评:一是项目数量、质量、时效绩效指标完成分析:1.建设项目监督受理通知书、项目工程质量监督检查报告、项目安全监督检查报告、项目安全抽查整改意见通知、项目工程质量抽查整改意见通知、项目工程实体质量检测报告及路用原材料质量抽检报告的发出。2.所有监督的大中型工程项目及其他工程项目一次验收合格率达到100%3.建设项目工程质量监督报告、通知书及检测报告发出的及时性。4.完成2个地方高速公路项目、3个国省道、2个大桥共7个项目质量和安全督查综合督查1次、专项检查3次开展了1个项目的绩效自评,评价结果为良好。二是项目经济、社会、生态效益指标分析:1.工程质量安全监督工作相关的法律法规、管理办法的规定和要求。2.建设项目工程质量安全督查存在的主要问题和缺陷的整改处理核查率情况,最大程度的杜绝不合格工程投入社会。3.项目的建成营造优美的行车环境,公路的绿化可以净化空气,对水土保持起到很好的作用,创造可观的生态价值。4.建设项目工程质量督查存在的主要问题和缺陷的督促整改处理到位情况,确保建设项目工程圆满实现预期目标。三是项目成本分析:项目节支增效主要措施为:针对建设项目工程质量实施具体状况,工程质量督查工作的开展往往会根据建设项目质量优劣进行动态调整,如建设项目工程质量在实施过程中问题较多时,我站会针对性的加大工程质量的督查抽检频率,反之会尽量降低督查抽检频率(其中:省厅、州局也会有针对性的安排我站对建设项目的督查抽检工作)。尽管检测单位独立承担工程质量的监督抽查的检测任务属我站委托,但我站在项目实施检测时均进行检测方案评审及严格预算管控、合同签订,并同步派出监督工程师进入工地现场,主要是及时掌握工程质量检测工作的开展情况,并有重点的调整检测工作内容和抽检频率,确保检测委托费的投入对项目工程质量的监管有目标、有效果,最大限度的控制检测费用的支出,以及不必要的抽检而造成的浪费和超支,有效控制检测费用支出,认真控制好既必要又符合客观实际,并把好检测费用的结算真实、客观,符合实际检测工作量等。其次,按照省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》(云办发[20117号)精神,该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上,预算单位要精打细算、厉行节约,从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定,严格按部门预算执行,按规定的开支标准、范围和渠道办理,不得相互挤占。不办理无计划的开支,不办理超标准的开支,不办理手续不全的开支。

    (三)项目绩效目标管理:纳入绩效目标管理的项目数1个,金额140万元。一是部门绩效管理组织体系建设情况:严格按照《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、(部令2017年第28号)《公路水运工程质量监督管理规定》(部令2017年第28号)、《公路水运工程安全生产监督管理办法》部令2017年第25号、《云南省交通运输厅关于印发进一步加强公路水运工程质量和安全管理工作若干意见的通知》(云交基建〔2016552号)、《云南省交通运输厅关于印发云南公路养护及改造工程质量监督管理办法的通知》(云交管养[2010639号)、《云南省人民政府办公厅关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》(云政办发[201693号)及《西双版纳州人民政府办公室关于加强地方高速公路建设工程质量和安全管理的实施意见》(西政办发[2016110号)等文件办理质量监督手续及开展质量安全综合督查、专项督查及巡查工作,并及时下发整改通知,督查整改报告。二是部门绩效管理推进情况及措施:2018年度项目预算实施工作方案合理可行。州质监站制定了建设项目工程质量监督检测工作和安全监督实施方案计划,项目实施方案中细化明确了各项目具体的开展时间、资金安排、具体项目内容和工作实施保障措施、以及应达到的预期效果等,项目监督抽检工作开展时间涉及整个年度,资金使用计划及对应的建设项目。其次,委托检测费的支付使用通常按各项目实施进展情况分阶段进行,一般在年度的46月和1012月中旬进行)。项目预算年度监督检测工作的实施主要是按照我州建设项目规模、我站监督工作范围划分、项目开工和工程进展情况动态制定。自我评价为良好。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12

五、其他重要事项情况说明

西双版纳州交通运输局下属事业单位州公路管理处单设固定资产系统,往年固定资产均未在决算中反映,2018年合并反映。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

第五部分  名词解释

 我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280005034801111

附件:
文章关键字: 支出 交通 财政 预算 单位