西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-18

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西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运政管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运政管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责国家省级、州级有关道路运输方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施。

2.负责拟定本地区道路运输行业发展规划,负责拟定并具体组织实施道路运输有关规章的实施细则,建立有关的道路运输管理制度,合理安排运力、站点布局。

3.根据管理权限,审批道路运输经营和道路运输相关业务的开业、停业及年度审验(考核),审批跨县(市)客运运输线路,搞好客运“定线路、定班次、定站点”工作。协调好各部门、各县(市)的关系。

4.核发、管理省级道路运输管理机构统一印制、发放的各种证、照、牌及票据、凭证、单据等。

5.掌握本地区道路运输价格、税收、信贷的执行情况,主动与有关部门配合,按分管权限,提出调整和修改的意见。

6.组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输,组织实施重要节假日旅客运输,组织实施指令性抢险、救灾、战备物资运输,并进行监督检查。

7.根据本地区运力与运量情况,按时向有关部门和上级交通主管部门提供需求信息,进行宏观调控,组织车辆结构调整和技术进步,组织本地区的站点规划、布局和建设,组织重大的科研项目和新产品、新技术的推广应用。

8.负责本地区道路运输行业的经营、生产和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作,组织道路运输的各种基本信息的收集、分析、处理、反馈,开展咨询服务,组织市场调查和预测。

9.负责组织对道路运输市场的质量、经营行为,价格执行及使用证、照、牌、单、票据等进行监督、检查,调解重大的运输纠纷。

10.负责本地区的道路运输管理工作和运输企业的经验交流和推广;负责组织道路运政管理人员的培训及运输从业人员的培训、考核、发证;负责对道路运输企业的指导和道路运输行业协会的组织、指导工作。

11.承办州委、州人民政府和上级主管部门及其他相关机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.运输生产力持续增长,公共服务能力不断提高

    截至目前,全州道路运输经济运行质量呈持续增长态势,运输效率和运输服务保障能力明显提升。全州拥有道路运输业户9350户,其中道路客运经营业户14 户,城市公交5户,出租车企业7户,货运经营业户9336户;维修企业户1782户,其中一类7户 ,二类105户  ,三类及摩托车维修户1664户;驾驶培训学校18所。全州拥有营运车辆12453 辆,其中客车1629辆,货车9437辆,出租汽车517辆,公交车243辆,教练车627辆;客运班线235条,其中国际班线  10条,省际班线7条,市际班线63条,县际班线37条,县内农村客运班线118条;等级客运站21个。全州拥有道路运输从业人员共计29404人,其中道路旅客运输驾驶员2765人,道路货物运输驾驶员18905人。

    2.出色完成应急任务,运输保障优化提升

圆满完成节假运输保障任务。特别是春运期间,按照省运管局春运文件的要求开展“暖冬行动”志愿者服务活动,各运政所派出青年志愿者团队,到辖区汽车客运站、与客运站志愿者团队共同开展志愿服务,共参加活动120人次、服务和帮助旅客,把“情满旅途”活动贯穿至春运全过程,用亲情服务让广大旅客切身体验到春运旅途的温暖。各运输企业均按照“三优三化”要求,为旅客创造了舒服的乘车环境,各客运站增设了售票窗口,延长售票时间,增设了便民设施,并为老弱病残及军人提供专项服务,为团体旅客提供上门售票服务,积极响应了联网售票、电话订票等新型售票方式,拓展手机客户端、支付宝、微信等便捷售票渠道。运管机构和客运企业均实行24小时值班制度,及时通报春运信息,了解春运动态,及时掌握旅客流量。据统计,春运期间,全州道路旅客运输累计投放总客车数54088辆,较去年减少了12.01%,其中包车4623辆,较去年减少6.53%、加班车1250辆,较去年减少20.89%,完成客运量84.7587万人次,客运量与去年同期相比下降4.37%。实现了让旅客“走得舒心、走得安心、走得放心”,全州道路运输行业未发生重大道路运输安全事故,全州道路运输安全形势继续保持稳定、健康发展的良好态势。

圆满完成“爱心送考”等运输保障任务。切实做到安全、高效地将考生送至考点,共车辆108辆,其中大客车48辆、出租车40辆、公交车20辆,累计免费接送考生达13000余人次。

3.落实“四好农村路”运输服务工作客运发展水平明显改善

按照“四好农村路”工作要求,全州级运政部门切实把落实“四好农村路”运输服务工作作为扶贫攻坚、城乡客运一体化发展的重要抓手,统筹推进,全面提升城乡客运发展水平。根据农村公路规划建设情况,合理规划道路运输站点布局,切实为“四好农村路”运输服务提供基础保障。积极谋划一批客运站升级改造,同时,依托农村客运站,积极推进农村客运站与农产品集散地、农村物流网点的融合发展。根据城乡居民的乘车习惯,整合农村客运资源,进一步优化城乡客运线网布局,循环发车,确保农村客运班线开得通、留得住。针对偏远或不适宜开通农村客运线路的行政村,开通赶集班车、周末班车、预约班车。在行政村设立标牌,公布预约电话,确保人民群众顺畅出行。依托农村公路网,发展农村客运,打通服务群众的“最后一公里”。截至目前,全州共开通农村客运班线157条,覆盖32个乡(镇)、办事处,投入农村客运车辆754辆,乡镇客车通车率100%,行政村客运通车率86%。

4.国际道路运输管理水平不断提升

    2018年5月17日在景洪举行了2018年中老国际道路运输工作例会。会议主要围绕中老两国交通部门深入交流合作,促进国际道路运输健康有序发展以及建立完善企业沟通联络机制,进一步推动国际道路运输企业合作两个方面进行深入交换意见。双方表示,在国际道路运输管理工作中将进一步加强交流合作,加大对本国从事国际道路运输经营者宣传教育力度,提高驾驶员法治意识。会议期间,老挝代表团一行观摩学习了西双版纳港埠驾校、昆曼运输公司、客运南站管理模式和经验做法。

近年来,西双版纳在“一带一路”倡议下,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,自觉遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,西双版纳交通事业得到长足发展,国际道路运输作为中国加强与周边国家经济贸易往来和人员交流的重要载体,已成为西双版纳与周边国家发展双边关系和增进友好往来的重要桥梁和纽带。

    5.打非治违力度不断加大,市场监管不断强化

 (1)是持续开展客运市场专项整治行动。按照省运管局、省旅发委联发的《关于印发<道路旅游客运市场秩序整治工作方案>的通知》云运稽查〔2017〕71号文件精神,继续做好全州第四阶段即最后一个阶段的旅游整治工作,结合西双版纳州旅游客运市场工作实际,明确各运政所工作重点,并督促各运政所加强组织领导,积极协调各辖区内旅游、公安等部门开展联合执法,形成长效机制。

(2)是积极履行部门职责,推动全州“源头治超”工作。对排查出来的全州重点源头企业信息进行台账收集,并积极督促各县、市运政所按职责要求向各级政府治超办上报排查出的重点源头企业,并向社会公示。对排查出来的企业要求各所做好源头治超管理,稽查科按2018工作计划积极参与各县、市所得巡查工作,并每月做好各所检查台账、源头企业巡查及治超工作总结、图文资料的汇总上报工作。现稽查科指导各县、市运政所已向当地政府治超办申报重点货运源头单位名单23家

(3)是积极配合各级政府开展打私整治工作。为严厉打击走私违法犯罪活动,坚决遏制走私高发势头,切实维护市场经济秩序,维护国家安全和社会稳定,根据《西双版纳州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室转发国家海关总署关于打击走私“国门利剑2017”联合专项行动方案》(西打办发[2017]4号)文件精神,稽查科结合西双版纳州交通运政管理处工作实际,成立全州打击走私综合治理领导小组,并严格按照“各司其职、齐抓共管、疏堵结合、综合整治”的工作原则,通力协作,有效发挥多部门联合执法的强大合力,积极开展全州反走私综合治理工作。2018年,全州运政部门开展打击走私综合治理工作共出动执法人364人次,检查货物运输车辆4535辆次,查处涉及走私冻品、禽畜、成品油、洋垃圾、禁运物品案件155起。

6.狠抓道路运输源头安全监管,确保行业安全稳定

 (1)以道路运输源头为重点,强化措施管理,切实抓好节假日道路运输安全工作。按照上级部门的工作部署,切实履行部门职责,严格落实“三关一监督”工作职责,在春运、泼水节等节假日前夕,及时制定方案,并开展节前安全大检查。春运期间共检查道路运输企业128家次,发现隐患21项,整改21项,整改率100%。 “傣历”期间共检查道路运输企业55家次,共发现隐患18项,已整改15项,限期整改3项,整改率83%。

(2)开展“六月安全月”活动。按照上级“六月安全月”活动的工作部署,全州各级运政部门认真贯彻落实,加大宣传力度,营造良好氛围。以悬挂安全横幅,客运站利用电子墙循环播放安全信息等方式向市民及乘客进行宣传。据统计,投入专项经费制作“安全生产月”宣传材料共4000册。

(3)开展道路危险货物运输安全管理。目前,全州危货企业3户,集中在景洪辖区,每月按要求对危货企业开展危险货物运输安全管理专项检查。并督促危货运输企业每月开展1次对标检查,对发现的问题和隐患严格整改。开展检查危货运输企业28家次,发现安全隐患18项,已整改18项,整改率100%。检查发现昆曼货运分公司21辆,云投版纳石化3辆未按要求使用电子运单。危货企业自检自查,共查出一般隐患23项,已整改23项,整改率100%。

(4)继续开展安全生产大检查及1+6专项行动。州运政处及各运政所及时成立了相应的工作领导小组,建立了工作机制,切实以安全生产“1+6”专项整治行动为抓手,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,结合全州实际,分辖区开展了道路运输安全生产大检查工作共检查道路运输企业341家次,其中:客运企业101家次、客运站155家次,危货企业21家,驾培机构30家,维修企业28家,检测站6家次,共发现安全隐患68项,已现场整改68项,整改率100%。

(5)开展汛期安全生产专项工作。为切实落实汛期安全工作,州运政处按照年度监督检查计划,定期对各运政所进行督查检查,各县(市)运政所也突出重点,加强农村客运、长途客运、旅游客运、危货运输安全源头监管和经营过程管控。要求汽车客运站落实专人收集气象、路况信息,及时发布天气变化信息,调整客运线路或停止客车通行。

(6)开展“五小工程”工作。州运政处结合我州道路运输行业安全生产工作实际,制定方案,扎实开展工作。西双版纳州道路运输“两客一危”营运车辆视频动态监控终端应配备车辆数为1436辆,完成车辆数为715辆,完成率为50%;视频播放设备、安全带、灭火器、安全应急锤的配备完成率均为100%。

7.汽车维修行业管理进一步规范

(1)继续强化机动车检测维修行业安全监督检查。认真履行“三关一监督”和“一岗双责‘职责,定期不定期开展对机动车检测维修的安全生产检查,努力消除安全事故隐患。2018年今年实际检查综合性能检测站3次,检查汽车维修企业8次,召开综合性能检测站安全生产工作会议2次,监督检查各县(市)运管所工作3次。(2)是组织参加第三届中国汽车诊断师大赛。按照云南省道路运输管理局《关于组织举办机动车维修行业技能竞赛的通知》(云运车管〔2017〕203号)的要求,组织参加了第三届中国汽车诊断师大赛(云南赛区),西双版纳技佳汽车维修服务有限公司黄绍葵同志荣获了本次竞赛自动变速器诊断维护第二名、电气系统故障检测诊断第三名和电气系统故障、自动变速器、空调系统综合诊断第三名的优越佳绩,综合诊断进入全省6强,取得代表云南省参加第三届中国汽车诊断师大赛北京总决赛的资格,西双版纳州运政处被云南省道路运输管理局授予“云南省机动车维修行业技能竞赛优秀组织奖”。2018年4月1-5日,代表云南参加第三届中国汽车诊断师大赛(北京总决赛)的西双版纳技佳汽车维修服务有限公司黄绍葵同志再次荣获了北京总决赛汽油车赛项季军,西双版纳技佳汽车维修服务有限公司任正权同志也荣获了本次大赛的最佳伯乐奖和最佳传承奖,并获得汽车诊断中级工程师资格。同时,任正权和黄绍葵同志取得了参加在美国休斯顿举办的“中美汽车诊断大师对抗赛”资格。为了树立典型,鼓励全州机动车维修做作业人员学习维修新技术、新工艺,州运政处在全州对西双版纳技佳汽车维修服务有限公司和黄绍葵同志进行了表彰,同时,邀请西双版纳报和西双版纳州电视台进行了专题报道,提升了西双版纳州道路运输管理机构和机动车维修行业的社会形象。根据《西双版纳州总工会关于开展“傣乡工匠”选树活动的通知》(西工发〔2018〕55号)文件精神,州运政处积极协调州总工会,推荐技佳汽车维修公司任正权等二位技师参与“傣乡工匠”评选,积极争取相关政策,力争授牌。三是做好道路货运车辆检验检测改革工作。为认真贯彻落实交通运输部、公安部、质检总局联合印发的《关于加快推进道路货运车辆检验检测改革工作的通知》(交运发[2017]207号)文件精神,西双版纳州高度重视,成立了由州交通运输局、州公安局、州质检局组成的领导小组,为西双版纳州道路货运车辆检验检测改革工作提供了组织保障。同时,根据云南省交通厅关于印发《做好推进道路货运车辆检验检测改革工作实施细则(暂行)》的通知(云交运管[2018]25号)文件要求,西双版纳州及时进行了政策宣传和工作布置,实现两检合一检测车辆97辆。

8.驾驶培训服务模式改革稳步推进

截止到10月全州共有驾培机构18户,其布局情况是:景洪市10户;勐海县3户;勐腊县5户,驾培机构在辖区运政所的监督管理下健康有序发展,但小、弱、散的格局仍然没有改变,适应市场变化的能力有待加强。2018年以来,全州各级道路运输管理机构牢固树立新发展理念,以转型发展为根本出路不断推进机动车驾驶培训改革,着力增强机动车驾驶培训质量,不断提升驾驶培训服务品质,并督促指导驾培机构严格按照教学大纲教学,加快推进驾培单一培训模式向多元化培训模式发展转变。

9.强化制度建设,党建工作再上新台阶

    1)真抓实做,切实提高基层党建工作水平。州运政处党总支部是州运政处基层党组织的龙头,抓好自身建设,对于加强基层组织建设至关重要。首先是加强学习,处党总支部制度学习计划,坚持理论学习制度,以召开总支委员会议形式集中学习党的理论知识,班子主要领导带头学习政治理论和业务知识,同时严格党的组织生活,按照要求,围绕中心抓党建,抓好党建促行业发展理念,逐步形成了“法治运政、担当运政、开放运政、智慧运政” 的我州运政队伍建设思路。各党支部认真按照总支部工作安排,切实落实“三会一课”制度,继续抓好“两学一做”制度化常态化学习教育,制定学习计划,明确学习目标。

  (2)以党建联建为动力,逐步形成机关、企业党组织三方互联共创新格局

    为深入贯彻落实党的十九大精神,以党建联建为动力,深入推进基层党组织的创先争优活动。州运政处党总支为切实加强对基层党支部工作的分类指导,进一步推动党支部建设,全面提高全州运政系统机关党的建设工作整体水平,通过年初计划部署,创新工作思路,制定了处党总支委员与党支部挂钩联系工作制度、2018年度基层支部两两结对共建工作方案,进一步推动全州运政系统党建工作规范化、制度化发展。3月9日,景洪所党支部与勐腊所党支部率先开展结对共建活动,两支部通过座谈交流,参观警示教育基地,祭扫烈士陵园等活动,达到了预期目的,丰富了支部活动,增进了支部党员的交流沟通,推动行业各项工作的开展。在运政系统内部党组织结对共建的基础上,结合深化交通运输供给侧结构改革和客运市场转型升级带来的新机遇,不断创新工作思路,州运政处党总支与昆曼运输有限责任公司党委共同探讨、充分交流,对互联共创协议内容达成一致意见后,于今年8月4日双方签订了互联共创协议书,并开展了共温一次入党誓词、共唱一首红歌、共签一份协议、共办一次党的知识竞赛、共上一堂党课、共谈一次入党感言等“六个共”活动,通过活动开展增进交流、携手共建、鼓舞士气、凝聚动力。签约仪式后,州运政处党总支书记还为大家上了一堂题为《不忘初心,凝心聚力,牢记使命,继续前行,全面推进州运政处与昆曼公司党建工作迈上新台阶》专题党课。

    3)进一步强化廉政建设,确保行业和谐稳定和健康发展

    一是加强组织领导,严格落实党风廉政建设主体责任。认真履行“一岗双责”,始终坚持把党风廉政建设纳入全年整体工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核,将党风廉政建设各项工作贯穿于道路运输管理全过程,保证党风廉政建设工作落到实处;二是根据年初工作安排,于3月底组织召开了全州运政系统党风廉政工作会议,对2018年党风廉政工作做了具体安排部署,并根据与州交通运输局党组签订的年度党风廉政目标责任书内容,对目标任务进一步细化分解,处党总支与4个党支部签订了年度党风廉政建设目标责任书,各支部又与党员干部签订责任书,形成了横向到边,纵向到底的责任体系。三是按照局党委要求,州运政处及三县(市)运政所分别从单位、科(股)室、个人角度梳理、排风险点。通过归纳,州运政处共梳理风险点19个,制度了相应的防控措施,明确了责任领导,责任人,有力推动了廉政风险防控工作制度化、标准化。四是在坚持正面教育的同时,通过组织干部职工学习违法违纪文件,通报反腐败典型案例等方式进行反面典型教育,引导干部职工树立正确的世界观、人生观。每逢节假日,都要对干部职工进行防腐教育,反复学习有关廉政制度,反复提廉政要求、做到防患于未然和警钟长鸣。

  (4)、以“基层党建巩固年”活动为契机,进一步推进基层党建工作规范、制度化建设

  严格执行三会一课制度,以学习党的十九大精神为重点,充分利用支部生活会、党员大会、民主生活会党课的学习,充实党员的思想阵地,为建设一只高素质的党员队伍,提供思想保证。按照 “灯下黑”专项整治工作要求,进一步强化党组织规范建设、规范组织生活、强化党员干部践行践诺、发挥表率作用意识。各党支部严格“党费日”制度,党费收缴做到专人管、足额收、及时缴、定期查。

10.举全处之力抓好扶贫开发工作

按照上级有关要求,州运政处及三县(市)运政所积极跟进,与业务工作同部署、同安排,今年以来,州运政处协调昆曼公司投入4.5万,为曼西龙拉村完成了寨门的修建,州运政处及景洪所投入资金约1.5万为贫困户33户配套安置了桌椅、板凳以及生活日常用具等,联合吉迈斯公司共同为扶贫村曼西龙拉赠送蓝球架、蓝球,价值9000元;为挂联的7户村户村民配置简易衣柜、衣架、清洁用品,合计1361元;端午节到来之即,为贫困户赠送粽子等慰问品。勐海县运政所,2月慰问建档立卡户56桶油8袋米(折合人民币 约2000 元);干部职工为贫困户王力华家(其母患直肠癌)捐款3110元,单位资助1000元。5月,购买36把竹扫把(折合人民币 468元)用于组织农户开展环境卫生整治;干部职工积极筹款为建档立卡户添购了衣柜、碗柜、鞋架、垃圾篓、天花板(折合人民币 5800 元)等生活必备用品,帮扶责任人自发协调亲友为帮扶对象筹集到床9张、凳子20个、长椅凳1条、茶水桌子1张、床垫床褥3套、电视1个,极大改善了帮扶对象的生活条件。勐腊所按照县委县政府要求积极派员驻村、驻点,组织向磨憨镇磨龙村委会老陶村一名肝癌晚期贫困户患者献爱心捐款活动,为家属筹集3376元捐款。

    11.提高政治站位,切实抓好反恐维稳各项工作

    (1)迅速行动,在全州运政系统开展“扫黑除恶”专项斗争。按照党要管党,从严治党的要求,切实提高政治站位,结合全国开展的为期三年“扫黑除恶”专项斗争,制定了全州运政系统“扫黑除恶”专项斗争工作方案,形成了与州“扫黑办”工作联系、信息互通机制;教育管理广大运政干部职工及协管员,防止违规违纪和违法犯罪行为的发生,坚决同黑恶势力作斗争,全州运政系统在职职工及协管员主动作出“坚决拥护“扫黑除恶”专项斗争决策部署,不包庇、不纵容黑恶势力犯罪,不为黑恶势力违法犯罪人员充当“保护伞”,纯洁社交圈、朋友圈等六条承诺,率先在全省州市级运政系统签订“扫黑除恶”承诺书。同时,营造专项斗争浓厚氛围,每天通过电子显示屏滚动播放“扫黑除恶”有关的宣传标语,并在干部职工大会上进行宣传发动,提高了全系统上下对“扫黑除恶”专项行动的深刻认识,进一步增强了责任感和紧迫感,决心为促进西双版纳经济社会稳定、协调发展、人民安居乐业作出积极贡献。 以此为警醒与警示,认真梳理排查各岗位廉政风险点并汇集成册,形成内部风险防控机制,切实防范可防性案件的发生,杜绝本单位的干部职工参与黑恶势力犯罪或充当“保护伞”。分别在州运政处、各县(市)运政所设立举报箱,建立健全线索举报受理工作机制,动员广大群众积极举报涉黑涉恶线索。

(2)认清形势,抓好反恐防范工作。根据4月24日文山州麻栗坡 “4.24”暴力袭警事件的发生,州运政处积极开展反恐形势教育,7月6日邀请景洪市反恐大队副队长刘宽荣对《中华人民共和国反恐怖主义法》进行宣贯并对国内、州内反恐形势进行了通报;当月景洪市、勐腊县、勐海县重点运输企业也邀请县(市)反恐办民警到企业、客运站进行反恐知识宣传培训及典型案例剖析,运输企业1265人参加属地反恐知识宣传培训,通过宣传培训进一步领会了反恐法的新机制、新举措、提升了反恐意识,营造了“反恐防恐,全民参与,平安社会,人人有责”的良好氛围,增强了参与反恐怖斗争的决心和信心。举一反三,全面开展排查整治。要求全行业各单位吸取文山州麻栗坡县“4.24”案件和景洪客运南站受处罚(因多次检查存在反恐隐患仍未按照要求整改,景洪市公安局根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第八十八条第二款之规定,对其处罚10万元)的教训,认真贯彻落实反恐怖工作“党政同责、一岗双责、失职追责”和“谁主管谁负责、谁经营谁负责”的要求,进一步加强行业监管,切实督促辖区运输企业对自身安全生产工作全面负责,把工作部署要求,责任措施切实传递压实到末端企业,杜绝麻痹、疲劳思想,认真查找工作薄弱环节,切实把涉恐隐患 堵截在站外、车下。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年度部门决算编报的单位共1个,为西双版纳傣族自治州交通运政管理处、下设1市2县三个交通运政管理所(景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所)其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个

西双版纳傣族自治州运政处本级机关内设科室七个:办公室、财务科、安全监督管理科、车辆技术管理科、客货运管理科、稽查科、机动车驾驶员培训管理科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年末实有人员编制116人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制116人(含参公管理事业编制116人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员88人(含参公管理事业人员88人)。离退休人员48人。其中:离休1人,退休47人。实有车辆编制 5  辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年度收入合计24,316,659.86元。其中:财政拨款收入19,461,690.00元,占总收入的80.03%;其他收入4,854,969.86元,占总收入的19.97%。与上年对比增加1,602,191.98元,增长率为7.05%,预算增加主要原因分析:2018年度职工政策性调资变动增加了预算。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年度支出合计23,852,094.81元其中:基本支出18,055,400.00元,占总支75.70%;项目支出5,796,694.81元,占总支出的24.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%,与上年支出23,056,451.48元对比增加795,643.33元,增长率3.45%,支出增加主要原因分析:政策性调资导致人员经费支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运政管理处本级及下属各县、市交通运政管理所机构正常运转的日常支出18,055,400.00元,与上年对比增加3,030,900.00,增长率20.17%,增加主要原因分析:人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资增加14,218.00元、津贴补贴增加1,430,092.18元,奖金增加557,918.20元,人员经费一共增加2,623,772.77元;日常公用经费增加407,127.23元)。人员经费支出占基本支出的86.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.15%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运政管理处本级及下属各县、市交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务事业发展目标,用于专项业务工作经费支出5,796,694.81元与上年项目支出8,031,951.48元对比减少2,235,256.67元,减少率为27.83%。主要原因分析:本年度专项业务工作经费拨入减少,同时认真贯彻落实勤俭节约、反对浪费的方针,节省了项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出18,055,400.00元,占本年支出合计的75.70%。与上年15,024,500.00元对比增加3,030,900.00元,增长率20.17%。主要原因分析:本年人员经费及日常公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 13.交通运输(类)支出18,055,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于道路运输管理日常支出,其中工资福利支出13,983,600.00元,商品和服务支出2,374,800.00元,对个人和家庭补助支出1,697,000.00元。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为208,900.00元,支出决算为112,842.00元,完成预算的54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为109,517.00元,完成预算的55%;公务接待费支出决算为3,325.00元,完成预算的32.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度加强了“三公经费”使用管理,严格控制“三公经费”的支出,导致整体经费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,968.13元,下降10.31%。其中:①2018年度无因公出国(境)费用;②2018年度公务用车购置及运行费支出决算减少14,547.13元,下降11.73%;③公务接待费支出决算增加1,579.00元,增长90.44%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本年度加强公务用车管理,大幅度减少了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出109,517.00元,占97.05%;公务接待费支出3,325.00元,占2.95%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109,517.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出109,517.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展道路运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,325.00元。其中:国内接待费支出3,325.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省工作检查组及其他公务接待4批次/33人发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位无此项支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2018年机关运行经费支出2,374,800.00元,较上年增加407,127.23元,增长率为20.69%。主要公车改革后新增的公务交通补贴费用是在商品和服务支出中的其他交通费中列支的,从而导致了机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州交通运政管理处资产总额32,924,131.81元,其中,流动资产6,496,017.10元,固定资产26,428,114.71元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少554,138.42元,其中;流动资产减少702,588.44元,固定资产增加148,450.02元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1

32924131.81

6496017.1

26428114.721

22487494.29

1103423

 

2837197.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0。

四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14),因本单位2018年无地方财政拨入项目资金,故未做部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

监督索引号53280005046901111

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文章关键字: 支出 预算 财政 经费 情况